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吉利彩票官网2016年部门决算公开
发布部门:党院办     发布时间:2017-08-22      

 

 

吉利彩票官网

2016年部门决算

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:吉利彩票官网概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:吉利彩票官网2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:吉利彩票官网2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:吉利彩票官网概况

一、主要职能

我院坐落于南宁市,归口广西壮族自治区住房和城乡建设厅管理,是自治区示范性高职院校。学院以厚德、励学、敦行为校训,践行为每一位学生的成才积蓄力量,为每一位教职工的发展搭建平台,为广西建设事业的发展培育高端技能型人才的办学理念,弘扬敢为人先、追求卓越的学院精神,为建设、管理一线培养具有良好的职业道德、懂理论、会操作、善管理的技术技能型人才。学院不断创新教育理念,深化教育教学改革,综合实力和核心竞争力不断提升,成为一所在广西有较高知名度,在国内同类院校中颇具影响力的高职院校。

二、部门决算单位构成

我院报表类型属于单户报表,属于二级预算单位,决算单位数为1个(包含广西建设职业技能岗位鉴定总站决算数据)。

 

第二部分:吉利彩票官网2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

24414.15

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

9570.41

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 39788.75

四、其他收入

1638.44

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

4.09

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

95.11

 

 

十、节能环保支出

10.15 

 

 

十一、城乡社区支出

56.00

 

 

十九、住房保障支出

142.67  

 

 

 

 

本年收入合计

35623

本年支出合计

 40096.77

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 339.29

 上年结转

7131.06

年末结转与结余

2318.00

 

 

 

 

收入总计

42754.06

支出总计

 42754.06

         

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

35623.00

24414.15

0.00

9570.41

0.00

0.00

1638.44

205

教育支出

35,325.12

24,116.27

0.00

9,570.41

0.00

0.00

1,638.44

20502

普通教育

1,187.37

1,187.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050205

  高等教育

1,187.37

1,187.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

34,137.75

22,928.90

0.00

9,570.41

0.00

0.00

1,638.44

2050302

  中专教育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050305

  高等职业教育

34,137.75

22,928.90

0.00

9,570.41

0.00

0.00

1,638.44

208

社会保障和就业支出

4.09

4.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

4.09

4.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

4.09

4.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

95.11

95.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

95.11

95.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

95.11

95.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21112

可再生能源

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111201

  可再生能源

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

56.00

56.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

56.00

56.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

56.00

56.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

142.67

142.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

142.67

142.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

142.67

142.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

40096.77

3366.51

36730.26

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

39,788.74

3,132.08

36,656.66

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

1,193.74

0.00

1,193.74

0.00

0.00

0.00

2050205

  高等教育

1,193.74

0.00

1,193.74

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

38,595.00

3,132.08

35,462.92

0.00

0.00

0.00

2050302

  中专教育

8.90

0.00

8.90

0.00

0.00

0.00

2050305

  高等职业教育

38,586.10

3,132.08

35,454.02

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4.09

0.00

4.09

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

4.09

0.00

4.09

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

4.09

0.00

4.09

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

95.11

93.77

1.34

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

95.11

93.77

1.34

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

95.11

93.77

1.34

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

10.15

0.00

10.15

0.00

0.00

0.00

21112

可再生能源

10.15

0.00

10.15

0.00

0.00

0.00

2111201

  可再生能源

10.15

0.00

10.15

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

56.00

0.00

56.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

56.00

0.00

56.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

56.00

0.00

56.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

142.67

140.66

2.01

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

142.67

140.66

2.01

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

142.67

140.66

2.01

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

24414.15 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

23474.49 

23474.49

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

八、社会保障和就业支出

23

4.09

4.09

 

 

7

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24

95.11

95.11

 

 

8

 

十、节能环保支出

25

10.15

10.15

 

 

9

 

十一、城乡社区支出

26

56.00

56.00

 

 

10

 

十九、住房保障支出

27

142.67

142.67

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

24414.15 

本年支出合计

29

23782.51 

年初财政拨款结转和结余

13

1436.36 

年末结转和结余

30

2068 

一般公共预算财政拨款

14

1436.36 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

25850.51

合计

34

25850.51 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

23,782.51

2,944.32

20,838.19

205

教育支出

23,474.48

2,709.89

20,764.60

20502

普通教育

1,193.74

0.00

1,193.74

2050205

  高等教育

1,193.74

0.00

1,193.74

20503

职业教育

22,280.74

2,709.89

19,570.86

2050302

  中专教育

8.90

0.00

8.90

2050305

  高等职业教育

22,271.85

2,709.89

19,561.96

208

社会保障和就业支出

4.09

0.00

4.09

20808

抚恤

4.09

0.00

4.09

2080801

  死亡抚恤

4.09

0.00

4.09

210

医疗卫生与计划生育支出

95.11

93.77

1.34

21005

医疗保障

95.11

93.77

1.34

2100502

  事业单位医疗

95.11

93.77

1.34

211

节能环保支出

10.15

0.00

10.15

21112

可再生能源

10.15

0.00

10.15

2111201

  可再生能源

10.15

0.00

10.15

212

城乡社区支出

56.00

0.00

56.00

21299

其他城乡社区支出

56.00

0.00

56.00

2129999

  其他城乡社区支出

56.00

0.00

56.00

221

住房保障支出

142.67

140.66

2.01

22102

住房改革支出

142.67

140.66

2.01

2210201

  住房公积金

142.67

140.66

2.01

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,375.41

302

商品和服务支出

1,127.81

30101

  基本工资

1,253.50

30201

  办公费

15.23

30102

  津贴补贴

0.01

30202

  印刷费

4.25

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

30104

  其他社会保障缴费

121.90

30204

  手续费

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

174.51

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

165.44

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

17.13

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

422.83

303

对个人和家庭的补助

441.10

30211

  差旅费

28.83

30301

  离休费

18.45

30212

  因公出国(境)费用

 

30302

  退休费

234.43

30213

  维修()

110.22

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

30305

  生活补助

0.68

30216

  培训费

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

44.66

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30311

  住房公积金

140.66

30227

  委托业务费

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

23.44

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

46.88

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

121.29

 

 

 

310

其他资本性支出

0

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

0

 

 

 

31099

  其他资本性支出

0

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

0

 

 

 

307

债务付息支出

0

 

 

 

30701

  国内债务付息

0

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

1,816.51

公用经费合计

 1,127.81

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13.3

6

3.8

0

3.8

3.5

4.62

0

2.64

0

2.64

1.98

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

吉利彩票官网没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分:吉利彩票官网2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计42754.06万元。

1.财政拨款收入24414.15万元,为自治区本级财政当年拨付的资金,其中获得旧校区土地处置收入9956.32万元。。

2.事业收入9570.41万元,为学院收取的学费及住宿费等收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入1638.44万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入,主要包括非强制性培训费收入及铺面租金收入等。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余7131.06万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计42754.06万元。包括:

1教育支出(类)39788.75万元:主要用于我院职业教育相关成本支出。

2社会保障和就业(类)4.09万元:主要死亡抚恤支出4.09万元

3医疗卫生与计划生育支出(类)95.11万元:主要用于我院教职工的医疗保险等支出。

4节能环保支出(类)10.15万元:主要用于建筑节能环保方面支出。

5住房保障支出(类)142.67万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

6城乡社区事务(类)56万元:主要用于广西建设职业技能岗位鉴定总站相关费用。

7结余分配339.29万元:为当年按学费提取的学生5%助学金专用基金结余。

8年末结转和结余2318万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

吉利彩票官网2016 年度一般公共预算支出     23782.51万元,其中:基本支出2944.32万元,项目支出    20838.19万元。

1高等教育(按功能分类项级)支出1193.74万元: 主要是年中追加的教育科研项目及国家奖助学金等支出。

2中专教育(按功能分类项级)支出8.9万元: 主要是科研课题经费支出。

3高等职业教育(按功能分类项级)支出22271.85万元:主要是财政拨付的人员基本工资、定额日常公用经费以及旧校区土地处置收入9956.32万元用于新校区建设支出等。

4死亡抚恤(按功能分类项级)支出4.09万元:主要用于学院教职工抚恤金支出。

5事业单位医疗(按功能分类项级)支出95.11万元:主要用于我院教职工的医疗保险支出。

6可再生能源(按功能分类项级)支出10.15万元:主要用于建筑节能环保方面支出。

7住房公积金(按功能分类项级)支出142.67万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

8其他城乡社区(按功能分类项级)支出56万元:主要用于广西建设职业技能岗位鉴定总站相关费用支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

吉利彩票官网2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2944.32万元,其中:人员经费1816.51万元,主要包括:基本工资1,253.50万元、津贴补贴0.01万元、其他社会保障缴费121.90万元、离休费18.45万元、退休费234.43万元、生活补助0.68万元、住房公积金140.66万元、其他对个人和家庭的补助支出46.88万元;

公用经费1127.81万元,主要包括:办公费15.23、印刷费4.25万元、水费174.51万元、电费165.44万元、邮电费17.13万元、物业管理费422.83万元、差旅费28.83万元、维修()110.22万元、专用材料费44.66万元、工会经费23.44万元、其他商品和服务支出121.29万元;

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.64万元;公务接待费支出决算1.98万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出2.64万元。其中:

公务用车运行支出2.64万元。主要用于广西建设职业技能岗位鉴定总站开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费支出1.98万元,接待批次1次,接待人数约为1100人,是接待广西高职院校技能大赛暨全国职业院校技能大赛测绘测量项目广西选拨赛参赛人员工作餐费。

(四)2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出数为4.62万元,年初预算数为13.3万元。由于我院严格执行“八项规定”,严控“三公”经费的开支,我院2016年的三公经费支出比上年及今年年初预算都有较大幅度的下降。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

学院属于事业单位,2016年机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额11782.81万元,其中:政府采购货物支出2198.50万元、政府采购工程支出9379.52万元、政府采购服务支出204.79万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额3123.38万元,占政府采购支出总额的26.51%,其中:授予小微企业合同金额2402.53万元,占政府采购支出总额的20.39%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,学院共有车辆9辆,一般公务用车9辆;主要是满足学校日常办学用车需要;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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